近年來，安徽省財政廳認真貫徹財政部“內控工作要真正長出牙齒，從乳牙變成恒牙，切實發(fā)揮在防范業(yè)務風險與廉政風險方面的作用”部署要求，及時調整內控工作重點，堅持刀刃向內，勇于擔當作為，充分發(fā)揮內控檢查“恒牙”作用，著力強化內控制度執(zhí)行，切實推動內控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變。
一、壓實責任抓推進。廳黨組切實履行內控主體責任，始終把內控工作置于財政工作全局謀劃，堅持與黨建工作同部署，在制定年度財政工作要點、黨建工作要點，以及印發(fā)新時代加強財政效能建設實施意見等文件中，都將內控工作納入其中，強調進一步完善內控機制，狠抓內控制度執(zhí)行。廳黨組主要負責同志親力親為，統(tǒng)籌謀劃，全面推動，堅決扛起內控工作第一責任人責任，定期主持召開內控委會議，聽取內控情況匯報，分析內控執(zhí)行短板，研究落實工作舉措。廳黨組和駐廳紀檢監(jiān)察組還在全省財政工作視頻會議、黨風廉政建設視頻會議以及業(yè)務專題培訓班等不同場合，反復強調內控執(zhí)行的重要性，傳遞必須抓好內控工作的強烈信號，為全省財政系統(tǒng)貫徹落實財政部內控工作新部署新要求，推動內控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變，營造濃厚氛圍。
二、完善機制抓推進。一是完善高位推動工作機制。廳黨組和駐廳紀檢監(jiān)察組建立聯(lián)系協(xié)作機制，將各處室單位內控機制建設和落實情況作為定期專題會商會議的重要內容，不斷提升內控建設質效。出臺了做實做細監(jiān)督工作實施辦法，堅持每年細化全覆蓋監(jiān)督聯(lián)系分工安排，定責到崗、定位到人，推動各處室單位內控機制不斷健全完善并有效運行。二是完善巡察監(jiān)督工作機制。修訂巡察工作實施辦法，明確廳監(jiān)督局(內控辦)為巡察工作領導小組成員單位，廳監(jiān)督局(內控辦)負責人為巡察組組長，充分發(fā)揮廳監(jiān)督局(內控辦)內控工作牽頭作用。三是完善內控檢查工作機制。制定內部控制檢查辦法，規(guī)定由廳監(jiān)督局(內控辦)著重圍繞內控工作推進、內控制度執(zhí)行，以及內控風險事件處置、巡視巡察和審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改等情況，開展重點檢查。檢查前，認真制定工作方案，做好檢查準備工作;檢查中，堅持問題導向，如實記錄問題情況，加強溝通反饋，保障檢查質量;檢查后，及時督促整改，確保檢查實效。
三、合力檢查抓推進。一是結合巡察監(jiān)督開展內控檢查。將內控制度建設和執(zhí)行情況作為巡察監(jiān)督的重要內容，截至2020年已完成對13個處室單位黨支部巡察監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)了業(yè)務、財務方面存在的內控問題。二是全面開展內控專項檢查。從2019年開始，每年組織各處室單位對上年度內控工作情況進行自查和抽查，2020年實現(xiàn)專項檢查全覆蓋。
四、深入整改抓推進。一是認真研究整改問題。每次巡察監(jiān)督和專項檢查結束后，廳黨組主要負責同志都主持召開相關會議，認真聽取情況匯報，深入分析問題產(chǎn)生根源，及時研究整改措施。二是采取有力措施確保內控實效。駐廳紀檢監(jiān)察組及時跟進監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的重要問題整改落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報并問責。三是注重補缺補漏。針對處室代編預算機動費管理使用不規(guī)范問題和廳屬單位財務管理不規(guī)范問題，出臺相應的管理辦法，加強內部控制，及時堵塞漏洞。并將內控問題整改落實情況納入處室單位年度綜合考核內容，進一步樹立內控權威性。
來源：安徽省財政廳辦公室
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