1、一、編制原材料采購計劃、建立采購審批流程 廚師長或廚房部的主管每天晚上根據(jù)服務區(qū)的經(jīng)營收支、物資儲備情況確定物資采購量，并填制采購單報送采購部門。
(資料圖)
2、采購計劃由采購部門制訂，報送財務主管并呈報主任批準后，以書面或口頭方式通知供貨商。
3、 二、建立嚴格的采購詢價報價體系 在財務室內設立兼職物價員，定期對日常消耗的原輔料進行廣泛的市場詢價，貨比三家，對采購報價進行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。
4、對于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根據(jù)市場行情每半個月公開報價一次，并召開定價例會，對供應商所提供物品的質量和價格兩方面進行公開、公平的選擇。
5、對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。
6、 三、建立并完善嚴格的采購驗貨制度 驗收人員對在物資采購實際執(zhí)行過程中的數(shù)量、質量、標準以及報價，進行嚴格地驗收把關。
7、驗收人員要堅持做到“四個不收”：“無訂貨手續(xù)不收”，“送貨憑證不清不收”，“規(guī)格數(shù)量不符不收”，“物資明顯異樣不收”。
8、對于不必要的超量進貨、次劣商品、規(guī)格不符及未經(jīng)批準采購的物品有權拒收，對于價格、數(shù)量與采購單不一致的應及時糾正；驗貨后由倉管員填制驗收憑證，驗收合格的貨物，按采購部提供單價做好記錄。
9、 四、建立嚴格的報損報丟制度 對于原材料的變質、損壞、丟失制訂嚴格的報損報丟制度，并制訂合理的報損率，報損由部門主管上報財務倉管，按品名、規(guī)格、稱斤兩填寫報損單，報損品種需由采購部主管鑒定分析后，簽字報損。
10、報損單匯總每天報主任。
11、對于超過規(guī)定報損率的要說明原因。
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責任編輯：Rex_06
